中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会

2021年财政预算信息

目   录

第一部分2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组（党委）（包括不设党组、党委的部门领导班子，下同）落实机关党建主体责任，定期对市直机关各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委（包括不设机关党委的党总支、党支部，下同）按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部理论学习和教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

13.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

14.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市委市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字〔2020〕9号），中共北京市委市直属机关工作委员会（简称“市直机关工委”）是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作。市直机关工委设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、统战部、市直机关工会（市直机关妇工委）、团工委、机关党委（人事处）、离退休干部处以及市纪委市监委派出纪检监察工委。

（三）单位性质

独立核算一级预算行政单位。

（四）人员构成情况

部门行政编制92人，实际82人； 离退休人员 61人，其中：离休6人，退休 55人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算4011.38万元，比2020年3908.44万元增加102.94万元，增长2.6%。其中：财政拨款4011.38万元，比2020年3908.44万元增加102.94万元，增加原因：主要新增两年举办一届的“市直机关第五届青年技能大赛”项目经费；统筹使用结余资金安排预算0万元，其他资金0万元，与2020年持平。

2021年支出预算4011.38万元，其中基本支出预算 3299.07万元，占总支出预算82.2 %，比2020年3287.63万元减少11.44万元，下降0.34 %。基本与2020年持平。项目支出预算712.31万元，比2020年597.93万元增加114.38万元，增长19.1 %，增加原因：新增两年举办一届的“市直机关第五届青年技能大赛”项目经费。

三、主要支出情况

项目支出预算712.31万元，比2020年597.93万元增加114.38万元，增长19.1 %，增加原因：新增两年举办一届的“市直机关第五届青年技能大赛”项目经费。部门预算项目14个，分别是“市直机关党建工作调研”、“市直机关党建工作会议培训”、“市直机关党建文件材料印刷”、“市直机关党建网络运行维护”、“市直机关妇女工作经费”、“市直机关党建工作宣传活动”、“市直机关纪检监察经费”、“市直机关第五届文化艺术节”、“市直机关第五届青年技能大赛”、“市直机关老干部活动业务费”、“市直机关党建网运行维护（二期）”、“市直机关信息管理系统云主机租赁费”、“市直机关办公设备更新”、“后勤综合保障经费”、项目等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算11.67万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少1.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数10.08万元，比2020年预算数11.2万元减少1.12万元，主要原因：为落实过紧日子要求，压减出国经费10%；2021年因公出国（境）费用主要用于境外培训等方面。

2.公务接待费。2021年预算数1.59万元，比2020年预算数1.59万元增加0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。公务用车运行维护费，由市机关事务管理局统一管理。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年1部门政府采购预算总额20.74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2021年中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算281.31万元。以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算712.31万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门无此项内容。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门无此项内容。

（七）国有资产占用情况说明

本部门无此项内容。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2021年部门预算报表

附件：中国共产党北京市委员会市直属机关工作委员2021年度部门预算报表